FACILITADOR SPED
MÓDULO EMPRESÁRIO®
Instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes.
A Intelecta Tecnologia visando atender a necessidade e obrigatoriedade das micro e pequenas Empresas, desenvolveu o sistema FACILITADOR SPED.
Agora o Empresário® poderá extrair as informações que são necessárias presentes em seu banco de dados para facilitar e agilizar a elaboração de sua declaração para o SPED.
O módulo Facilitador SPED compreende duas funcionalidades vendidas separadamente
- SPED Fiscal
Relativo à documentação de movimentações de entrada e saida e apuração de impostos. - SPED Contribuições
Relativo à escrituração de Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, entre outros.
SPED FISCAL
BLOCO 0: abertura, identificação e referências
REGISTRO 0000 - abertura do arquivo digital e identificação da entidade
REGISTRO 0001 - abertura do BLOCO 0
REGISTRO 0005 - dados complementares da entidade
REGISTRO 0100 - dados do contabilista
REGISTRO 0150 - tabela de cadastro do participante
REGISTRO 0190 - identificação das unidades de medida
REGISTRO 0200 - tabela de identificação do item (produto e serviços)
REGISTRO 0400 - tabela de natureza da operação/prestação
REGISTRO 0990 - encerramento do BLOCO 0
BLOCO C: documentos fiscais I - mercadorias (ICMS/IPI)
REGISTRO c001 - abertura do BLOCO C
REGISTRO c100 - nota fiscal (código 01), nota fiscal avulsa (código 1b), nota fiscal de produtor (código 04) e nf-e (código 55).
REGISTRO c170 - itens do documento (código 01, 1b, 04 e 55)
REGISTRO c176 - ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária (código 01, 55).
REGISTRO c190 - registro analítico do documento (código 01, 1b, 04 e 55)
REGISTRO c990 - encerramento do BLOCO C
BLOCO D: documentos fiscais II - serviços (ICMS)
REGISTRO d001 - abertura do BLOCO D
REGISTRO d990 - encerramento do BLOCO D.
BLOCO E: apuração do ICMS e do IPI
REGISTRO e001 - abertura do BLOCO E
REGISTRO e990 - encerramento do BLOCO E
BLOCO G: controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP
REGISTRO g001 - abertura do BLOCO G
REGISTRO g990 - encerramento do BLOCO G
BLOCO H: inventário físico
REGISTRO h001 - abertura do BLOCO H
REGISTRO h990 - encerramento do BLOCO H.
BLOCO 1: outras informações
Destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo fisco.
REGISTRO 1001 - abertura do BLOCO 1
REGISTRO 1600 - total das operações com cartão de crédito e/ou débito
REGISTRO 1990 - encerramento do BLOCO 1
BLOCO 9: controle e encerramento do arquivo digital
Representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações
REGISTRO 9900 - registros do arquivo.
REGISTRO 9001 - abertura do BLOCO 9
REGISTRO 9990 - encerramento do BLOCO 9
REGISTRO 9999 - encerramento do arquivo digital
SPED PIS/COFINS ou SPED Contribuições
BLOCO 0: abertura, identificação e referências
REGISTRO 0000 - abertura do arquivo digital e identificação da entidade
REGISTRO 0001 - abertura do BLOCO 0
REGISTRO 0100 - dados do contabilista
REGISTRO 0110 - regimes de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito
REGISTRO 0140 - tabela de cadastro de estabelecimento
REGISTRO 0150 - tabela de cadastro do participante
REGISTRO 0190 - identificação das unidades de medida
REGISTRO 0200 - tabela de identificação do item (produto e serviços)
REGISTRO 0400 - tabela de natureza da operação/prestação
REGISTRO 0450 - tabela de informação complementar do documento fiscal
REGISTRO 0990 - encerramento do BLOCO 0
BLOCO A: documentos fiscais - serviços (não sujeitos ao ICMS)
REGISTRO a001 - abertura do BLOCO A
REGISTRO a990 - encerramento do BLOCO A
BLOCO C: documentos fiscais I - mercadorias (ICMS/IPI)
REGISTRO c001 - abertura do BLOCO C
REGISTRO c010 - identificação do estabelecimento
REGISTRO c100 - nota fiscal (código 01), nota fiscal avulsa (código 1b), nota fiscal de produtor (código 04) e nf-e (código 55).
REGISTRO c170 - itens do documento (código 01, 1b, 04 e 55)
REGISTRO c176 - ressarcimento de ICMS em operações com substituição tributária (código 01, 55).
REGISTRO c190 - registro analítico do documento (código 01, 1b, 04 e 55)
REGISTRO c990 - encerramento do BLOCO C
BLOCO D: documentos fiscais II - serviços (ICMS)
REGISTRO d001 - abertura do BLOCO D
REGISTRO d990 - encerramento do BLOCO D
BLOCO F: demais documentos e operações
REGISTRO f001 - abertura do BLOCO F
REGISTRO f990 - encerramento do BLOCO F
BLOCO M – apuração da contribuição e crédito do PIS/PASEP e da cofins
REGISTRO m001 - abertura do BLOCO M
REGISTRO m990 - encerramento do BLOCO M
BLOCO 1: complemento da escrituração – controle de saldos de créditos e de retenções, operações
Extemporâneas e outras informações
REGISTRO 1001 - abertura do BLOCO 1
REGISTRO 1990 - encerramento do BLOCO 1
BLOCO 9: controle e encerramento do arquivo digital
Este bloco representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações
REGISTRO 9900 - REGISTROs do arquivo.
REGISTRO 9001 - abertura do BLOCO 9
REGISTRO 9990 - encerramento do BLOCO 9
REGISTRO 9999 - encerramento do arquivo digital
-
Hardware
- Processador Pentium III ou AMD K6 450 Megahertz ou superior
- Memória RAM de 256 Megabytes ou superior (recomendados 512 MB)
- Possuir o Empresário®3 devidamente instalado, registrado e atualizado
- Acesso à Internet
Software
Para instalação e manutenção de seu sistema Facilitador SPED é necessário contrato anual de suporte ativo e pacote de horas de implantação.
Ligue agora (11) 5088-2100 e adquira seu módulo Facilitador de SPED
